部門別の採用数と人件費を5年分見える化します

「来年は何人採用すればいいのか」「人件費はどこまで増えるのか」を、部門ごとに5年分計算するExcelを作ります。 部門ごとの人数・離職率・定年退職予定・売上の見通しを入れると、毎年の採用数、年度末の人数、人件費、売上高人件費率が自動で計算されます。採用数は「退職の補充」と「増員」に分けて表示するので、採用予算や事業計画の説明資料にそのまま使えます。 【納品物】 Excelファイル1つ（マクロなし）を、トークルームで納品します。 ・前提条件シート：成長率・昇給率・離職率などを書き換えると全体が再計算されます ・サマリーシート：主要な数字4つとグラフ2つを並べた、会議でそのまま使える1枚 ・結果シート：5年分の推移表とグラフ、部門別の採用数 ・検証シート：計算のつじつまを自動で確かめる5項目のチェック、電卓で追える手計算の例 ・計算方法シート：社内で説明するための計算の考え方 【計算が合っているかを確かめる仕組み】 過去3年の人数・退職者数・採用数を入れると、前提の離職率が実績に近いかを照合し、差が大きい部門をお知らせします。「この前提は過去の実績で確かめた」と社内で説明できます。 【必要人数の決め方】 部門ごとに次の3つから選べます。 ・売上に連動（製造・営業など） ・計画で増員（開発・新規事業など） ・全社人数に比例（総務・経理など） 【基本料金の範囲】 5部門・5年分まで。初版は必要な数値が揃ってから5営業日以内にお送りし、修正は2回まで含みます。部門の追加、ブラウザで動く版は有料オプションです。 【ご注意】 ・ご提供いただいた数値だけで作ります。不明な項目は仮の値を入れず、確認事項としてお返しします。 ・個人名や個人別の給与は不要です。部門ごとの集計値だけで作れます。 ・表の作成と計算式の確認には生成AIを使用し、納品前に計算結果を検算します。 ・将来の人数を言い当てる予測ではなく、「この前提なら何人必要か」を比べるための計算表です。採用の成否や経営判断の結果を保証するものではありません。 サービス画像の右側は、架空企業のデータで作った見本のサマリーシートです。