部門別の採用数と人件費を5年分見える化します

「来年は何人採用すればいいのか」「人件費はどこまで増えるのか」。部門ごとに5年分を計算するExcelをお作りします。 部門ごとの人数、離職率、定年退職の予定、売上の見通しを入れると、毎年の採用数、年度末の人数、人件費、売上高人件費率が自動で計算されます。採用数は「退職の補充」と「増員」に分けて出すので、採用予算や事業計画の説明資料にそのまま使えます。 ■お届けするもの Excelファイル1つ（マクロなし）を、トークルームでお届けします。 ・前提条件シート：成長率・昇給率・離職率などを書き換えると、全体が計算し直されます ・サマリーシート：主な数字4つとグラフ2つを並べた、会議でそのまま使える1枚 ・結果シート：5年分の推移表とグラフ、部門別の採用数 ・検証シート：計算のつじつまを自動で確かめる5つのチェックと、電卓で追える手計算の例 ・計算方法シート：社内で説明するときの計算の考え方 ■計算が合っているかの確かめ方 過去3年の人数・退職者数・採用数を入れると、前提の離職率が実績に近いかどうかを比べて、差が大きい部門をお知らせします。「過去の実績で確かめた前提です」と社内で説明できます。 ■必要な人数の決め方 部門ごとに、次の3つから選べます。 ・売上に連動（製造・営業など） ・計画で増員（開発・新規事業など） ・全社の人数に比例（総務・経理など） ■基本料金でできること 5部門・5年分まで。必要な数字がそろってから5営業日以内に初版をお送りし、修正は2回まで含みます。部門の追加と、ブラウザで動く版は有料オプションです。 ■ご注意 ・いただいた数字をもとに作ります。わからない項目は確認してから進め、仮の値を使うときは、どこを仮にしたかを一覧でお知らせします。 ・個人名や個人ごとの給与は必要ありません。部門ごとの合計だけで作れます。 ・納品前に、計算結果を検算します。 ・将来の人数を当てる予測ではなく、「この前提なら何人必要か」を比べるための計算表です。採用がうまくいくかどうかや、経営判断の結果をお約束するものではありません。 サービス画像の右側は、見本のデータで作ったサマリーシートです。