損益分岐点分析シート(前期・当期比較)を出品します

予算編成時に必要な前期実績と当期予算の費用構造比較ができます

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  1. 提供形式
    PDF・各種定型ファイル
  2. お届け日数
    2日(予定)
    用途
    • エクセル作成
    • データ分析・解析
    • データ整理・集計

サービス内容

企業の経営企画業務において、長らく予算編成・策定に携わってきた経験をもとに、予算編成時、前期実績に対する当期予算の費用構造分析をする際に、必要となる損益分岐点グラフを前期実績と当期予算で比較したり、売上高、限界利益、固定費、変動費などの費用構造グラフをビジュアルに比較・確認することができます。 エクセル形式で提供されるシート内の該当科目に前期実績と当期予算の科目別の数値を記入するだけで、損益分岐点グラフと費用構造グラフを自動で表示しますので、作業の効率化が図れます。 更に前期と当期のグラフ比較においては、当期予算の科目別数値を変更したり、変動比率を変えたりすることで、同時に損益分岐点グラフと費用構造グラフが変化し、簡単にシミュレーションをすることができます。 また、トップシートに、役員や上司へのプレゼン用サマリシートを付けましたので、そのままレポーティングに流用することもでき、便利です。 提供させていただくシートは、「トップシート(予算サマリ)」「当期予算編成シート」「前期実績シート」の3点を、1つのエクセルファイルにまとめています。

購入にあたってのお願い

損益分岐点分析に必要な予算科目は、製造原価・販売費・一般管理費で一般的に利用される科目を予め記入していますが、エクセルシートに保護は掛けていませんので、自由にカスタマイズいただけます。 利用いただける方は、予算編成・予算管理に関する基本的なスキルをお持ちの方です。 ですので、損益分岐点分析や予算編成方法などの質問にはお答えできません。 あくまで、予算管理者の予算編成や予実管理の補助ツールとしてお使いいただければと思っております。